2026년 9월 30일 종료된 분기에 Sapphire Foods의 연결 레스토랑 매출은 전년 동기 대비 20% 증가한 88억 5,300만 루피를 기록하며 실적이 개선됐다. KFC India가 개선을 주도했지만, 회사가 16개 분기 만에 가장 높은 매출 및 조정 EBITDA 증가율을 기록했다고 밝힌 가운데 10월 22일 주가는 하락했다.
핵심 요약
- 조정 EBITDA는 39% 증가한 6억 2,400만 루피를 기록했고, 조정 세전이익은 흑자로 전환했다.
- KFC India 매출은 26% 증가했으며, 동일 매장 매출 14% 성장과 레스토랑 네트워크 확대가 이를 뒷받침했다.
- Pizza Hut India는 레스토랑 EBITDA 기준으로 계속 적자를 기록했고, 스리랑카의 마진도 약화됐다.
목차
Sapphire Foods 실적, 영업 성과가 개선된 분기를 보여줘
FY27 2분기 조정 EBITDA 마진은 100bp 확대된 7.1%를 기록했다. 별도로 공시된 지표인 연결 EBITDA는 21% 증가한 12억 8,600만 루피였으며, 마진은 14.5%였다.
조정 세전이익은 1억 2,000만 루피로, FY26 2분기 4,300만 루피 손실에서 흑자로 전환했다. 다만 공시 세전손익은 600만 루피 적자로 소폭 마이너스를 유지했다.
인도와 스리랑카 전역에서 KFC, Pizza Hut, Taco Bell 매장을 운영하는 Sapphire Foods는 9월 30일 기준 1,086개 레스토랑을 보유했다.
KFC가 성장을 주도하는 가운데 Pizza Hut은 계속 압박받아
KFC India는 16개 분기 만에 가장 높은 26%의 매출 증가율을 기록했다. 동일 매장 매출은 14% 증가했으며, 거래 건수도 두 자릿수 증가율을 보였다. 레스토랑 네트워크는 1년 전 529개에서 606개로 확대됐다.
원재료비와 에너지 비용 상승에도 KFC India의 레스토랑 EBITDA 마진은 70bp 개선된 14.5%를 기록했다.
Pizza Hut India는 매출 7% 증가와 동일 매장 매출 5% 증가를 기록해 7개 분기 만에 가장 높은 동일 매장 실적을 보였다. 99루피 4코스 식사와 1개 구매 시 1개 무료 제공 등을 포함한 가성비 프로모션이 매출을 뒷받침했다. 그러나 에너지 비용 상승으로 레스토랑 EBITDA 마진은 100bp 악화된 마이너스 2.8%를 기록했다.
스리랑카 마진 약화 속 주가 하락
스리랑카 사업의 매출은 현지 통화 기준 9% 증가했고, 동일 매장 매출은 5% 성장했다. 임금 및 에너지 비용 상승이 수익성에 부담을 주면서 레스토랑 EBITDA 마진은 290bp 하락한 12.5%를 기록했다.
목요일 오후 NSE에서 Sapphire Foods 주가는 0.58% 하락한 191.85루피에 거래됐다. 원문 보도는 해당 주식이 지난 1년간 거의 35% 하락했다고 설명했으며, 52주 최고가는 310.50루피라고 밝혔다.
결론
KFC의 매출 성장과 마진 개선이 Sapphire Foods의 분기 실적 개선을 이끌었지만, Pizza Hut의 적자와 스리랑카의 비용 압박으로 영업 회복세는 고르지 못했다.
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