Garware在2027财年第二季度实现创纪录营收6.96亿卢比，同比增加22%。这家薄膜制造商还将全年EBITDA利润率指引上调2个百分点至27%，正负浮动2个百分点。

要点

  • 税后利润同比增长42%，达到1.29亿卢比。
  • Garware维持2027财年营收超过25亿卢比的目标。
  • 一名客户贡献了30%的营收，库存天数则有所增加。

Garware业绩与季度利润率

EBITDA同比增长42%，达到1.89亿卢比，利润率升至27.2%，增加377个基点。营收也较上一季度高出10%。

2027财年上半年，税后利润同比增长50%，达到2.62亿卢比。增值产品贡献了季度营收的86%，出口则占80%。

项目详情
阳光控制膜占2027财年第二季度营收的51%
漆面保护膜占2027财年第二季度营收的24%
工业产品部门占2027财年第二季度营收的25%

全年指引与产能计划

修订后的2027财年EBITDA利润率指引和营收目标属于管理层预期，并非已实现业绩。对于2028财年，管理层的目标是EBITDA利润率至少达到28%。

在10月23日的业绩电话会议上，会议文字记录和音频列于 Garware投资者会议索引中，销售与营销总监Deepak Joshi表示，现有及即将投产的产能在满负荷运转时可支持最高35亿卢比的营收。他表示，预计于2027年6月投产的一条新阳光控制膜生产线可贡献4.5亿至5亿卢比营收。

Joshi表示，Garware与Lubrizol就其新型热塑性聚氨酯薄膜生产线开展的合作，预计将降低漆面保护膜的制造成本，并使合并EBITDA利润率提高1.5至2个百分点。

成本与客户集中度

Joshi表示，本季度原材料成本上涨4%，物流成本增加900万卢比，合计造成约3,700万卢比的不利影响。

一名客户贡献了30%的营收。Joshi承认客户集中度较高，并表示该客户与公司保持着长期合作关系。库存天数从2026财年的28天上升至58至60天，反映出公司有意增加原材料库存以及客户延长库存周期。

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