2027 회계연도 2분기 가르웨어 실적은 전년 동기 대비 22% 증가한 사상 최대 매출 696 crore를 기록했다. 필름 제조업체인 가르웨어는 연간 EBITDA 마진 가이던스도 2%포인트 상향해 ±2%포인트를 적용한 27%로 제시했다.

핵심 요약

  • 분기 세후이익은 전년 동기 대비 42% 증가한 129 crore를 기록했다.
  • 가르웨어는 FY27 매출 목표를 2,500 crore 초과로 유지했다.
  • 한 고객사가 매출의 30%를 차지했으며, 재고 보유일수는 증가했다.

가르웨어 실적과 분기 마진

EBITDA는 전년 동기 대비 42% 증가한 189 crore를 기록했고, 마진은 377bp 상승한 27.2%에 달했다. 매출은 직전 분기보다도 10% 증가했다.

FY27 상반기 세후이익은 전년 동기 대비 50% 증가한 262 crore를 기록했다. 부가가치 제품은 분기 매출의 86%를 차지했고, 수출 비중은 80%였다.

항목세부 내용
선컨트롤 필름2027 회계연도 2분기 매출의 51%
도장 보호 필름2027 회계연도 2분기 매출의 24%
산업용 제품 부문2027 회계연도 2분기 매출의 25%

연간 가이던스 및 생산능력 계획

수정된 FY27 EBITDA 마진 가이던스와 매출 목표는 경영진의 예상치이며, 확정된 실적이 아니다. FY28에는 EBITDA 마진을 최소 28%로 달성하는 것을 목표로 하고 있다.

10월 23일 실적 발표 콘퍼런스콜에서, 회의록과 오디오가 다음에 게시되어 있으며 가르웨어 투자자 미팅 목록의 영업·마케팅 이사 디팍 조시는 기존 및 예정된 생산능력으로 완전 가동 시 최대 3,500 crore의 매출을 지원할 수 있다고 말했다. 그는 2027년 6월 가동 예정인 신규 선컨트롤 필름 라인이 450 crore에서 500 crore의 매출을 기여할 수 있다고 밝혔다.

조시는 신규 열가소성 폴리우레탄 필름 라인과 관련한 가르웨어와 루브리졸의 파트너십이 도장 보호 필름 제조원가를 낮추고 연결 EBITDA 마진을 1.5~2%포인트 확대할 것으로 예상된다고 말했다.

비용 및 고객 집중도

조시는 분기 중 원자재 비용이 4% 상승했고 물류비용은 9 crore 증가해, 총 약 37 crore의 부담 요인이 발생했다고 말했다.

한 고객사가 매출의 30%를 차지했다. 조시는 이러한 고객 집중도를 인정하면서 해당 고객사와 오랜 거래 관계를 맺어왔다고 밝혔다. 재고 보유일수는 FY26의 28일에서 58~60일로 늘었으며, 이는 원자재 재고를 의도적으로 비축하고 고객 재고 보유 기간이 연장된 데 따른 것이다.

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