아다니 토털 가스는 2026년 9월 30일 종료된 분기에 연결 기준 순이익 173.27크로르 루피를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 5.9% 증가한 수치다. 10월 22일 발표된 실적에 따르면 영업매출은 33.8% 증가한 2,109.65크로르 루피였으나, 비용이 더 빠르게 늘면서 이익 증가폭은 제한됐다.
핵심 요약
- 2027회계연도 2분기 연결 비용은 38.1% 증가해 매출 증가율을 웃돌았다.
- 강한 CNG 수요와 네트워크 확장에 힘입어 별도 기준 가스 판매량은 12% 증가했다.
- 산제이 판디타 CEO는 주주 승인을 조건으로 11월 1일 전무이사에 취임할 예정이다.
목차
아다니 토털 가스, 투입 비용 상승으로 이익 압박
연결 순이익은 2026회계연도 2분기 163.49크로르 루피에서 증가했고, 매출은 1,576.38크로르 루피에서 늘었다. 총비용은 1,369크로르 루피에서 1,890.2크로르 루피로 증가해 이익 증가율이 매출 증가율에 미치지 못한 배경을 설명해 준다.
회사가 별도로 발표한 2027회계연도 2분기 및 상반기 실적 발표에 따르면 별도 기준 EBITDA는 12% 증가한 340크로르 루피, 세후이익은 3% 증가한 167크로르 루피였다. 이 수치는 연결 기준 순이익 및 매출 합계와 다른 보고 범위를 반영한다.
별도 기준 천연가스 원가는 43% 증가했다. 회사는 판매량 증가, 브렌트유 연동 가격 상승, 공동 가스 지원 종료, 지속되는 서아시아 위기를 원인으로 꼽았다.
산제이 판디타 CEO는 통화 가치 하락과 행정가격제(APM) 배정량 감소도 영업 환경을 더 어렵게 만들었다고 말했다. 그는 장기 계약, 유연한 시장 매입, 단계적인 가격 조정의 조합으로 비용을 관리하고 공급을 유지했다고 밝혔다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 별도 기준 CNG 판매량 | 2027회계연도 2분기: 2억 2,300만 표준세제곱미터; 2026회계연도 2분기: 1억 9,100만 표준세제곱미터; 17% 증가. |
| 별도 기준 PNG 판매량 | 2027회계연도 2분기: 9,200만 표준세제곱미터; 2026회계연도 2분기: 8,900만 표준세제곱미터; 3% 증가. |
| 별도 기준 상반기 EBITDA | 2027회계연도 상반기: 621크로르 루피; 2026회계연도 상반기: 603크로르 루피; 3% 증가. |
| 별도 기준 상반기 세후이익 | 2027회계연도 상반기: 300크로르 루피; 2026회계연도 상반기: 324크로르 루피; 7% 감소. |
CNG 수요가 가스 판매량 증가 주도
별도 기준 압축천연가스(CNG)와 배관천연가스(PNG) 판매량은 12% 증가한 3억 1,500만 표준세제곱미터를 기록했다. CNG 판매량이 PNG보다 빠르게 늘어 차량 연료 수요가 증가분에 더 크게 기여했다.
아다니 토털 가스는 해당 분기에 CNG 충전소 16곳을 추가해 별도 기준 네트워크를 723곳으로 늘렸다. 가정용 PNG 연결도 3만 9,574건 추가해 총 약 118만 건으로 확대했고, 산업·상업용 연결은 10,864건에 달했다.
합작회사인 인디언 오일-아다니 가스 프라이빗 리미티드를 포함한 합산 판매량은 18% 증가한 5억 2,900만 표준세제곱미터였다. 이보다 넓은 네트워크에는 CNG 충전소 1,185곳과 가정용 PNG 연결 143만 건 이상이 포함됐다. 합작회사 포함 수치를 별도 기준 영업 지표와 혼동해서는 안 된다.
전기차 충전 및 바이오매스 사업 확대
아다니 토털에너지스 이모빌리티는 26개 주 및 연방직할령, 225개 도시에 충전기 5,513기를 설치했다. 이 중 4,809기가 운영 중이며, 설치 용량은 약 63MW였다. 따라서 설치된 충전기 수가 실제 이용 가능한 충전기 수보다 여전히 많았다.
아다니 토털에너지스 바이오매스는 2027회계연도 상반기에 압축 바이오가스 460톤을 판매했다. 이 중 전용 충전소를 통한 판매량은 195톤이었고 나머지는 제3자에게 판매했다. 유기 비료 판매량은 6,865톤을 넘어섰으며, 이 가운데 하리트 암리트 브랜드 제품이 1,757톤 이상이었다.
11월 경영진 교체 예정
판디타는 2026년 11월 1일부터 3년간 추가 이사 겸 상근 이사로 선임됐으며, 전무이사 직함을 맡을 예정이다. 선임은 주주 승인을 조건으로 하며, CEO직은 유지한다.
이번 선임은 수레시 P. 망라니가 2026년 10월 31일 영업 종료 시점에 전무이사 및 주요 경영진에서 물러나는 데 따른 것이다.
아다니 토털 가스 주가는 10월 22일 NSE에서 0.70% 하락한 555.50루피로 마감했다. 직전 종가 559.40루피 대비 하락한 것이다. 해당일까지 연초 이후 주가는 6.50% 내렸다.
결론
가스 수요와 네트워크 확장이 분기 성장을 뒷받침했지만, 비용 상승으로 이익 증가율은 매출 증가율을 크게 밑돌았다. 예정된 다음 주요 기업 일정은 10월 31일 망라니의 퇴임이며, 이어 11월 1일 판디타가 전무이사와 CEO를 겸하는 직책을 맡을 예정이다.
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