自動車部品サプライヤーのドーマンは、利益率の圧迫とDIY顧客からの需要の軟化に直面し、過去最高の売上高を記録したものの、2026年第3四半期の利益が減少しました。また、通期の売上高成長率見通しを引き下げました。

主なポイント

  • 四半期純売上高は3.3%増の5億6,170万ドルとなった一方、調整後希薄化後1株当たり利益は21%減の2.08ドルでした。
  • 3つすべての事業セグメントで売上高が増加しましたが、ヘビーデューティー部門の利益率は損益分岐点まで低下しました。
  • ドーマンは現在、2026年の売上高成長率を2%～3%と予想しており、従来予想の3%～5%から引き下げました。

ドーマンの利益と利益率

2026年9月26日終了の四半期について、ドーマンは売上高が5億6,170万ドルだったと報告しました。前年同期は5億4,370万ドルでした。同社の 第3四半期決算 では、希薄化後1株当たり利益が2.48ドルから1.98ドルに減少し、調整後希薄化後1株当たり利益は2.62ドルから2.08ドルに減少したことが示されました。

調整後売上総利益率は44.4%から39.4%に低下しました。ケビン・オルセン最高経営責任者（CEO）は、前年同期比での利益比較には、2025年第3四半期の業績を押し上げた関税関連価格設定の実施時期が反映されていると述べました。

項目詳細
ライトデューティー部門の売上高2026年第3四半期に4億4,370万ドル
ヘビーデューティー部門の売上高2026年第3四半期に6,610万ドル
特殊車両部門の売上高2026年第3四半期に5,190万ドル

3つすべてのセグメントで売上高が増加

ライトデューティー部門の売上高は3%増加しました。プロ向け修理顧客に対応するカテゴリーや販売チャネルが寄与しました。ヘビーデューティー部門の売上高は5%増加しましたが、関税と輸送費の上昇がセグメント利益率の損益分岐点までの低下につながりました。特殊車両部門の売上高は3%増加しました。

10月27日の決算説明会で、オルセン氏はDIY顧客からの需要は引き続き低調である一方、プロ向け修理の動向はより安定していると述べました。

通期売上高見通しを引き下げ

ドーマンは2026年の売上高成長率見通しを、従来の3%～5%から2%～3%に引き下げました。チャールズ・レイフィールド最高財務責任者（CFO）は、今回のレンジ見直しには、DIY需要の低迷継続と関税関連の値下げが反映されていると述べました。

同社は通期の希薄化後1株当たり利益を7.95～8.15ドル、調整後希薄化後1株当たり利益を8.50～8.70ドルと予想しました。この見通しには10月26日までに発動された関税が含まれますが、その後に実施される可能性のある関税変更や追加の自社株買いは含まれていません。

レイフィールド氏は、ドーマンは第4四半期にさらなる値下げを見込んでおり、その影響の一部は2027年まで続くと述べました。同社は2027年の業績見通しを公表しませんでした。

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