Os resultados da Garware no segundo trimestre do exercício fiscal de 2027 incluíram receita recorde de ₹696 crore, alta de 22% em relação ao ano anterior. A fabricante de filmes também elevou em dois pontos percentuais sua projeção de margem EBITDA para o ano inteiro, para 27%, com variação de mais ou menos dois pontos percentuais.
Principais destaques
- O lucro após impostos trimestral aumentou 42% em relação ao ano anterior, para ₹129 crore.
- A Garware manteve sua meta de receita para o AF27 acima de ₹2.500 crore.
- Um cliente respondeu por 30% da receita, enquanto os dias de estoque aumentaram.
Resultados e margens trimestrais da Garware
O EBITDA aumentou 42% em relação ao ano anterior, para ₹189 crore, e a margem chegou a 27,2%, uma alta de 377 pontos-base. A receita também ficou 10% acima da registrada no trimestre anterior.
No primeiro semestre do AF27, o lucro após impostos aumentou 50% em relação ao ano anterior, para ₹262 crore. Os produtos de valor agregado contribuíram com 86% da receita trimestral, enquanto as exportações responderam por 80%.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Película de controle solar | 51% da receita do 2º trimestre do AF27 |
| Película de proteção de pintura | 24% da receita do 2º trimestre do AF27 |
| Divisão de produtos industriais | 25% da receita do 2º trimestre do AF27 |
Projeções para o ano inteiro e planos de capacidade
A projeção revisada da margem EBITDA para o AF27 e a meta de receita são expectativas da administração, não resultados concluídos. Para o AF28, a administração tem como meta uma margem EBITDA de pelo menos 28%.
Durante a teleconferência de resultados de 23 de outubro, cuja transcrição e áudio estão listados no índice de reuniões com investidores da Garware, o diretor de vendas e marketing Deepak Joshi afirmou que a capacidade existente e a prevista poderiam sustentar até ₹3.500 crore em receita com utilização plena. Ele disse que uma nova linha de películas de controle solar, prevista para junho de 2027, poderia contribuir com ₹450 crore a ₹500 crore.
Joshi afirmou que a parceria da Garware com a Lubrizol na nova linha de películas de poliuretano termoplástico deve reduzir os custos de fabricação de películas de proteção de pintura e ampliar a margem EBITDA consolidada em 1,5 a 2 pontos percentuais.
Custos e concentração de clientes
Joshi afirmou que os custos das matérias-primas aumentaram 4% e os custos de logística subiram ₹9 crore durante o trimestre, gerando um impacto negativo combinado de aproximadamente ₹37 crore.
Um cliente contribuiu com 30% da receita. Joshi reconheceu a concentração e disse que o cliente mantinha um relacionamento de longa data com a empresa. Os dias de estoque aumentaram para 58–60, ante 28 no AF26, refletindo o acúmulo deliberado de matérias-primas e a extensão do estoque mantido pelos clientes.
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