Garware 2027財年第二季營收創下₹696 crore的紀錄，較一年前增加22%。這家薄膜製造商也將全年EBITDA利潤率指引上調2個百分點至27%，上下浮動2個百分點。

重點摘要

  • 季度稅後利潤年增42%，達₹129 crore。
  • Garware維持FY27營收目標，預計超過₹2,500 crore。
  • 單一客戶貢獻營收的30%，庫存天數則有所增加。

Garware財報與季度利潤率

EBITDA年增42%，達₹189 crore，利潤率升至27.2%，增加377個基點。營收也較前一季高出10%。

FY27上半年稅後利潤年增50%，達₹262 crore。增值產品占季度營收的86%，出口則占80%。

項目詳情
隔熱膜占FY27第二季營收的51%
漆面保護膜占FY27第二季營收的24%
工業產品部門占FY27第二季營收的25%

全年指引與產能計畫

修訂後的FY27 EBITDA利潤率指引及營收目標屬於管理層預期，並非已實現業績。FY28方面，管理層的目標是EBITDA利潤率至少達28%。

在10月23日的財報電話會議上，會議逐字稿與音訊列於 Garware投資者會議索引中，銷售與行銷總監Deepak Joshi表示，現有及即將投入的產能，在滿載運作下可支撐最高₹3,500 crore的營收。他表示，預計於2027年6月前投產的新隔熱膜產線，可貢獻₹450 crore至₹500 crore營收。

Joshi表示，Garware與Lubrizol合作打造的新熱塑性聚氨酯薄膜產線，預計可降低漆面保護膜的製造成本，並使合併EBITDA利潤率提高1.5至2個百分點。

成本與客戶集中度

Joshi表示，原物料成本上升4%，物流成本在本季度增加₹9 crore，合計造成約₹37 crore的不利影響。

單一客戶貢獻營收的30%。Joshi承認客戶集中度偏高，並表示該客戶與公司維持長期合作關係。庫存天數從FY26的28天增至58至60天，反映公司刻意增加原物料備貨，且客戶庫存週期延長。

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