2026年9月30日終了四半期のCoforgeの利益は前年同期比56.5%増加した。買収したエンジニアリングサービス企業Encoraが通期で寄与したことで、売上高は53.6%増加した。インドのITサービス企業である同社は10月23日に決算を発表し、通期の営業利益率見通しを引き上げた。
主なポイント
- 四半期純利益は588 croreルピー、売上高は6,171 croreルピーに達した。
- 受注額は2倍超の10億4,000万ドルとなり、大型案件を8件獲得した。
- 経営陣は2027年度のEBIT利益率目標を15.5%から16%に引き上げた。
目次
Coforgeの利益にEncoraの寄与とオーガニック成長が反映
Coforgeの2027年度第2四半期決算では、連結売上高が前年同期の4,016 croreルピーから増加した一方、純利益は376 croreルピーから増加した。AI主導のエンジニアリング、データ、クラウドサービスへの需要も当四半期を下支えした。
売上高の大幅な伸びにはEncoraの寄与が含まれており、純粋なオーガニック成長と捉えるべきではない。最高経営責任者（CEO）のSudhir Singh氏によると、為替一定ベースでの前四半期比オーガニック成長率は3.8%で、米ドルベースの前四半期比売上高成長率10.1%を下回った。
Coforgeはエンジニアリング能力と米国および中南米での事業基盤を拡大するため、2025年12月にEncoraを23億5,000万ドルで買収すると発表した。同社の売上高の60%超は南北アメリカ地域から生じている。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 四半期EBIT | 984.7 croreルピー、前年同期比67.8%増。 |
| 四半期EBITDA利益率 | 20.6%、前年同期比168ベーシスポイント上昇。 |
| 上位10顧客 | 第2四半期売上高の26.4%を占めた。 |
| 直近12カ月の従業員離職率 | 10.4%、前四半期から変わらず。 |
大型案件の勢いが強まり、受注額は倍増
四半期の受注額は前年同期の5億1,400万ドルから10億4,000万ドルに増加した。Coforgeは北米、欧州、オーストラリアで大型案件を8件獲得し、単一四半期として過去最多となった。
今後12カ月以内に売上計上が可能な受注残高は、前年同期比45%増の23億8,000万ドルに達した。これは今後の契約済み業務の規模を示すものであり、すでに計上された売上高ではない。
今回の決算は、AI主導の生産性向上に焦点を当てた技術変革案件を巡ってインドのIT企業が競争する一方、AIが従来型の労働集約的サービスに及ぼす影響について業界で疑問が呈される中で発表された。
利益率見通しの引き上げで通期目標を設定
Coforgeは2027年度のEBIT利益率見通しを15.5%から16%に引き上げた。修正後の通期目標は、9月期に達成した営業利益率と同水準となる。
Singh氏はまた、経営陣が翌会計年度にEBIT利益率が17%に改善すると予想していると述べた。これは将来見通しに関する予想であり、報告済みの実績ではない。
結論
Coforgeの次の評価基準は、引き上げ後の2027年度EBIT利益率目標16%の達成と、今後12カ月にわたる23億8,000万ドルの受注残高の遂行となる。
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