VITAS 호스피스 사업의 성장이 매출과 조정 이익을 끌어올리면서 2026년 3분기 Chemed의 실적이 개선됐다. 회사는 연간 조정 주당순이익이 기존 전망의 상단에 도달하거나 이를 소폭 웃돌 것으로 예상한다고 밝혔다.

핵심 요점

  • 3분기 매출은 10.6% 증가한 6억 9,090만 달러, 조정 희석 주당순이익은 28.1% 늘어난 6.75달러를 기록했다.
  • VITAS 매출은 12.2% 증가했고, Roto-Rooter 매출은 7.5% 늘었지만 조정 EBITDA는 감소했다.
  • Roto-Rooter는 약 6,250만 달러에 캘리포니아 프랜차이즈 구역을 재인수했다.

Chemed 실적과 VITAS 성장

9월 30일로 끝난 분기에 GAAP 기준 희석 주당순이익은 22.2% 증가한 5.45달러를 기록했다. 비GAAP 지표인 조정 희석 주당순이익은 6.75달러로 증가했다. Chemed는 10월 27일 실적을 발표했다.

VITAS의 순환자 매출은 4억 5,740만 달러에 달했다. Chemed는 증가의 주된 원인으로 진료일수 9.4% 증가와 지역별 가중치를 반영한 메디케어 환급률 약 2.2% 인상을 꼽았다. 신규 입원은 7.2% 증가했고, 일평균 환자 수는 9.4% 늘어난 24,428명을 기록했다.

VITAS는 해당 분기에 메디케어 상한 청구 제한에 대비해 82만 8,000달러를 발생주의 기준으로 계상했다. 이는 2025년 3분기의 610만 달러와 비교된다. 메디케어 호스피스 총액 상한은 호스피스에 연간 지급되는 총액을 제한한다. 상한을 제외한 VITAS 조정 EBITDA는 31.4% 증가한 9,250만 달러를 기록했다.

Roto-Rooter 매출 증가, 마진 하락

Roto-Rooter 매출은 2억 3,350만 달러로 증가했지만 조정 EBITDA는 2.5% 감소한 4,820만 달러를 기록했다. 조정 EBITDA 마진은 213bp 하락한 20.6%였다. 판매·일반관리비는 17.1% 증가한 7,100만 달러였다.

배관 및 배수관 청소 사업부는 1,200만 명이 넘는 인구를 대상으로 하는 캘리포니아의 여러 프랜차이즈 구역을 재인수했다. Chemed는 새 지점 두 곳을 새크라멘토와 샌디에이고에 개설하고, 다른 구역은 기존 지점에 편입하거나 독립 계약업체 모델로 운영할 것이라고 밝혔다.

연간 전망 및 재무상태표

Chemed는 2026년 연간 조정 주당순이익이 7월에 발표한 전망치의 상단에 도달하거나 이를 소폭 웃돌 것으로 예상한다고 밝혔다. 발표에서 새로운 수치 전망 범위는 제시하지 않았다.

9월 30일 기준 회사는 현금 및 현금성자산 4,840만 달러와 장기 부채 2억 3,600만 달러를 보유하고 있었다. 분기 중 12만 5,000주를 6,600만 달러에 자사주 매입했으며, 자사주 매입 승인 한도 중 약 7,370만 달러가 남았다.

다음 주요 일정

Chemed는 실적을 논의하고 추가 운영 세부사항을 제공하기 위해 2026년 10월 28일 실적 발표 컨퍼런스콜을 예정했다.

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